		2019년 고양시 종합감사 지적사항 및 처리 결과

□ 감사기간: 2019. 8. 29. ~ 9. 6.(7일간)

□ 감사범위: 2016. 10월 ~ 2019. 9월 까지

□ 감사결과

합계			징계 (인원)	훈계 (인원)	시정 (금액)	주의	통보	현지처분
건수	인원	금액
17건	-	7,035,940	-	-	5건	10건	1건	1건

번호	건명	처분요구			처분 결과
		처분종류	재정상	신분상
1	○ 꽃전시관 서비스시설 임대업무 부적정	시정·주의	-	-	완결
2	○ 시설 및 장비 보험 가입 부적정	시정	-	-	완결
3	○ 물품관리 부적정 및 재물조사 미실시	시정	-	-	완결
4	○ 퇴직급여 지급 및 적립 부적정	시정	1,895,150	-	완결
5	○ 급여 과다지급	시정	5,140,790	-	완결
6	○ 협상에 의한 계약 업무 처리 부적정	주의	-	-	완결
7	○ 예산편성 부적정	주의	-	-	완결
8	○ 업무추진비 집행 부적정	주의	-	-	완결
9	○ 국외여비 지급 부적정	주의	-	-	완결
10	○ 대가지급 부적정	주의	-	-	완결
11	○ 무대·조명·음향시스템· 임차 용역 분할 수의 계약 부적정	주의	-	-	완결
12	○ 수의계약 서류 미징구 등	주의	-	-	완결
13	○ 고양꽃박람회 참가단체 선정 부적정	주의	-	-	완결
14	○ 정원 및 현원 운영 부적절	주의	-	-	완결
15	○ 직원복무규정 미준수	주의	-	-	완결
16	○ 외빈 초청 항공권 지원 부적정	통보	-	-	완결
17	○ 고양꽃전시관 대관료 산정 부적정	현지처분	-	-	완결